Desde el módulo de Propinas puedes gestionar el pago a tus colaboradores de dos formas: directamente desde el módulo mediante el botón Pagar propinas, o al momento de realizar un corte, donde el sistema genera automáticamente el reporte de propinas del turno.

Pagar propinas desde el módulo

Haz clic en el botón Pagar propinas para iniciar el proceso. El sistema te pedirá seleccionar un rango de fechas, ya sea un solo día o un periodo más amplio. Una vez seleccionado, el título de la pantalla mostrará el rango de fechas correspondiente.

Pantalla de pago

Una vez cargada la información encontrarás:

• Monto recaudado: cantidad total disponible para pagar en el rango seleccionado.
• Barra de búsqueda para encontrar un colaborador específico.
• Tabla de colaboradores con las siguientes columnas: checkbox, personal, propina recolectada, fondo de propinas, comisión bancaria y pago correspondiente.

Puedes seleccionar a todos los colaboradores a la vez con el checkbox ubicado en la parte superior de la tabla, o seleccionarlos de forma individual.

Ajustar monto de propina

Al seleccionar un colaborador de forma individual, puedes hacer clic en "Ajustar" para abrir una ventana modal donde defines un monto distinto al calculado por el sistema. También puedes activar el switch para guardar la diferencia como ingreso del hotel. En ese caso, la diferencia no se distribuye entre los colaboradores y se registra como ingreso exclusivo del hotel.

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Resumen de pago

Del lado derecho de la pantalla puedes consultar un resumen con:

• Total de pago a colaboradores
• Total de cobro de comisiones
• Total general del pago
• Remanente después del pago: monto que queda del total recaudado una vez realizado el pago

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Ver detalle

Puedes hacer clic en "Ver detalle", ubicado arriba de la tabla, para consultar una tabla más específica con las siguientes columnas:

• Personal
• Propina recolectada
• Aportación de fondo
• Subtotal de propina por ventas
• Comisión bancaria sobre propinas por venta
• Neto de propina por ventas
• Fondo de propinas
• Comisión bancaria sobre fondo
• Pago correspondiente

Cada columna incluye un símbolo (+, -, =) que indica la operación realizada para calcular el pago correspondiente. Desde esta vista puedes imprimir el detalle para obtener una hoja con los totales por columna, o consultar el ícono de información para entender cada concepto de la tabla. Para salir puedes usar "Back" para regresar a la pantalla de pago o "Close" para cerrar todo el módulo.

Confirmar el pago

Al hacer clic en "Confirmar" se abrirá una ventana modal donde puedes definir:

• Si el pago se registrará como gasto de caja chica.
• Método de pago: efectivo o transferencia.
• Descripción del gasto.
• Periodo del pago de propinas: se carga por defecto con el periodo anterior pero puede modificarse si cuentas con permisos de administrador.

Una vez realizado el pago, este se reflejará automáticamente en la sección de Gastos bajo el concepto de propinas.

Pagar propinas desde el corte

Al realizar un corte, el sistema genera automáticamente el reporte de propinas del turno cuando hay propinas registradas. Este reporte muestra una tabla por colaborador con las siguientes categorías:

• Estancia: propinas recaudadas en ventas de habitación.
• Alimentos, bebidas y otras categorías de Room Service: propinas acumuladas dentro de cada área.
• Propinas por venta, puntos a pagar y comisión de tarjeta: estos conceptos se configuran desde el módulo de Propinas en su sección correspondiente.
• Total: propina final que se le pagará al colaborador.

Una vez que los colaboradores firman esta hoja del reporte, se da clic en "Continuar" dentro del corte para completarlo. En ese momento el sistema genera automáticamente un gasto con el concepto de propinas por el monto total indicado en el reporte.